2021年度部门预算信息公开说明_河北省新乐市人民检察院

151新乐市人民检察院		预算年度：2021	单位：万元
序号	收入		支出
序号	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1301.89	一、一般公共服务支出
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	1175.27
5	五、事业收入		五、教育支出
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	51.27
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出	24.72
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出
13			十三、农林水支出
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出
20			二十、住房保障支出	50.63
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31	本年收入合计	1301.89	本年支出合计	1301.89
32	上年结转结余		年终结转结余
33	收入总计	1301.89	支出总计	1301.89

部门预算收入总表

151新乐市人民检察院					预算年度：2021			单位：万元
序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
序号	科目编码	科目名称	合计	小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1301.89	1301.89	1301.89
2	204	公共安全支出	1175.27	1175.27	1175.27
3	20404	检察	1175.27	1175.27	1175.27
4	2040401	行政运行	988.27	988.27	988.27
5	2040499	其他检察支出	187.00	187.00	187.00
6	208	社会保障和就业支出	51.27	51.27	51.27
7	20805	行政事业单位养老支出	51.27	51.27	51.27
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.29	46.29	46.29
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.98	4.98	4.98
10	210	卫生健康支出	24.72	24.72	24.72
11	21011	行政事业单位医疗	24.72	24.72	24.72
12	2101101	行政单位医疗	24.72	24.72	24.72
13	221	住房保障支出	50.63	50.63	50.63
14	22102	住房改革支出	50.63	50.63	50.63
15	2210201	住房公积金	50.63	50.63	50.63

部门预算支出总表

151新乐市人民检察院			预算年度：2021		单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1301.89	674.66	627.23
2	204	公共安全支出	1175.27	548.04	627.23
3	20404	检察	1175.27	548.04	627.23
4	2040401	行政运行	988.27	548.04	440.23
5	2040499	其他检察支出	187.00		187.00
6	208	社会保障和就业支出	51.27	51.27
7	20805	行政事业单位养老支出	51.27	51.27
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.29	46.29
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.98	4.98
10	210	卫生健康支出	24.72	24.72
11	21011	行政事业单位医疗	24.72	24.72
12	2101101	行政单位医疗	24.72	24.72
13	221	住房保障支出	50.63	50.63
14	22102	住房改革支出	50.63	50.63
15	2210201	住房公积金	50.63	50.63

部门预算财政拨款收支总表

151新乐市人民检察院			预算年度：2021	单位：万元
序号	收入		支出
序号	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1301.89	一、一般公共服务支出
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出
4			四、公共安全支出	1175.27	1175.27
5			五、教育支出
6			六、科学技术支出
7			七、文化旅游体育与传媒支出
8			八、社会保障和就业支出	51.27	51.27
9			九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出	24.72	24.72
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出
13			十三、农林水支出
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出
20			二十、住房保障支出	50.63	50.63
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31	本年收入合计	1301.89	本年支出合计	1301.89	1301.89
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
33	一、一般公共预算拨款
34	二、政府性基金预算拨款
35	三、国有资本经营预算拨款
36	收入总计	1301.89	支出总计	1301.89	1301.89

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

151新乐市人民检察院			预算年度：2021	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1301.89	674.66	627.23
2	204	公共安全支出	1175.27	548.04	627.23
3	20404	检察	1175.27	548.04	627.23
4	2040401	行政运行	988.27	548.04	440.23
5	2040499	其他检察支出	187.00		187.00
6	208	社会保障和就业支出	51.27	51.27
7	20805	行政事业单位养老支出	51.27	51.27
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.29	46.29
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.98	4.98
10	210	卫生健康支出	24.72	24.72
11	21011	行政事业单位医疗	24.72	24.72
12	2101101	行政单位医疗	24.72	24.72
13	221	住房保障支出	50.63	50.63
14	22102	住房改革支出	50.63	50.63
15	2210201	住房公积金	50.63	50.63

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

151新乐市人民检察院			预算年度：2021	单位：万元
序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出
序号	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	674.66	567.66	107.00
2	301	工资福利支出	513.17	513.17
3	30101	基本工资	139.61	139.61
4	30102	津贴补贴	114.53	114.53
5	30103	奖金	38.77	38.77
6	30107	绩效工资	92.17	92.17
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.29	46.29
8	30109	职业年金缴费	4.98	4.98
9	30110	职工基本医疗保险缴费	24.72	24.72
10	30112	其他社会保障缴费	1.47	1.47
11	30113	住房公积金	50.63	50.63
12	302	商品和服务支出	107.00		107.00
13	30207	邮电费	14.93		14.93
14	30208	取暖费	12.00		12.00
15	30213	维修(护)费	0.22		0.22
16	30215	会议费	2.00		2.00
17	30216	培训费	10.00		10.00
18	30224	被装购置费	8.54		8.54
19	30228	工会经费	3.96		3.96
20	30229	福利费	3.49		3.49
21	30231	公务用车运行维护费	25.00		25.00
22	30239	其他交通费用	22.46		22.46
23	30299	其他商品和服务支出	4.40		4.40
24	303	对个人和家庭的补助	54.49	54.49
25	30303	退职（役）费	52.38	52.38
26	30305	生活补助	2.11	2.11

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

151新乐市人民检察院			预算年度：2021	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

151新乐市人民检察院			预算年度：2021	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

151新乐市人民检察院			预算年度：2021	单位：万元
序号	项目	资金性质
序号	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	41.00	41.00
2	一、因公出国（境）费
3	二、公务用车购置及运维费	41.00	41.00
4	其中：公务用车购置费
5	公务用车运行维护费	41.00	41.00
6	三、公务接待费

新乐市人民检察院2021年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将新乐市人民检察院2021年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

1、深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

依法向市人民代表大会及常务委员会提出议案。

贯彻落实检察工作方针、总体规划，研究制定检察工作计划并组织实施。

依照法律规定对直接受理的刑事案件行使侦查权。

负责对管辖的各类刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

负责应由本院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

负责应由本院承办的提起公益诉讼工作。

依法受理核准追诉案件，审查是否上报。

负责应由本院承办的对看守所、社区矫正等执法活动的法律监督工作。

受理向本院的控告起诉。

组织检察工作中法律政策具体应用问题的研究；组织开展检察理论研究工作。

负责检察人员思想政治教育和业务培训工作；按照权限管理检察官和其他工资人员。

负责本院检务督察工作。

负责本院检务保障以及检察技术、信息化建设工作。

完成其他应当由本院负责的工作。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
新乐市人民检察院本级	行政	副处（县）级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。新乐市人民检察院机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

2021年人员经费预算6050483.8元，日常公用经费预算数696025元，项目经费预算4402316元。

三、机关运行经费安排情况

我院日常公用经费696025元，其中办公取暖费120000元、会议费20000元、公务用车运行维护费250000元、离退休干部报刊费12586元、被装购置费85446元、培训费100000元、工会经费39569元、福利费34904元、党组织活动经费31360元、网络运行维护费2160元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我院2021年三公经费合计53万元，其中公务用车运行维护费41万元、会议费2万元、培训费10万元。与去年相比无变化。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

新乐市人民年度总体绩效目标

通过行使检察权，有效预防和依法严惩职务犯罪，通过惩罚犯罪活动，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的正确实施，促进司法公正，维护社会稳定，为维护新乐的经济发展作出贡献。

（二）分项绩效目标

新乐市人民检察院部门职责分类绩效目标说明

办理各类犯罪案件，最大限度挽回经济损失，采取多种形式努力从源头上遏制和减少职务犯罪；保障人权，维护司法公正，有效提高批捕准确率、公诉案件审结率；对确有错误的刑事、民事判决裁定提起抗诉建议；构建依法有序信访秩序，及时依法解决群众诉求。

（三）工作保障措施

实现本年度规划目标的保障措施

提高执法水平和办案质量，提升检察机关法律监督能力，为检察机关工作顺利开展提供检务保障。

对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的犯罪案件，行使检察权。

对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件，进行侦查。

对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。

对于刑事案件提起公诉、支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

第二部分 专项资金绩效目标

第三部分预算项目绩效目标

1、长期聘用人员工资及保险绩效目标表

绩效目标

1.主要用于人员工资福利等支出。

2.保障办公正常运转

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障人数	保障人数	45个	保障人数
	质量指标	工资发放精准性	工资发放范围的精准性	100%	工资发放精准性
	时效指标	社会保险缴纳的及时性	社会保险缴纳及时性	100%	社会保险缴纳的及时性
	成本指标	工资保险的标准准确性	工资保险的标准准确性	100%	工资保险的标准准确性
效益指标	社会效益指标	保障办公正常运转	保障单位办公正常运转	保障办公正常运转	保障办公正常运转
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对工资福利等发放工作的满意程度	≥95%	单位人员满意度

2、中央政法纪检监察转移支付资金绩效目标表

绩效目标

1.办案业务经费全部用于检察机关办理各类案件（业务）所需的经费开支，资金使用原则上应直接与具体案件挂钩，经费开支实行单独核算，严格执行现行国家规定的办案经费开支范围，确保专款专用。

2.业务装备经费全部用于检察机关购置业务装备，优先保障检察机关的基本装备和信息化办案装备需要。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	提高案件审结率	法定审限内结案数占案件总数的比例	≥100%	法定期限内结案数量
	质量指标	提高案件办结率	办理案件数量占立案案件总数的比例	≥100%	办理案件的数量
	时效指标	保障办公办案正常运转	保障单位办公办案正常运转	保障单位正常运转	保障单位办公办案正常运转
	成本指标	节约办案成本	实行远程提审后办案成本下降率	≥15%	节约办案成本比例
效益指标	社会效益指标	减少执法办案行为投诉率	被投诉的执法办案行为次数占执法次数的比例	≤10%	被投诉的执法行为次数
效益指标	可持续影响指标	持续提升业务保障能力	办案经费充足有利于提高办案效率	≥100%	办结案件的数量及质量
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中使用人满意和较满意的比例	≥85%	使用人满意度

3、基层公检法司转移支付资金绩效目标表

绩效目标

2.业务装备经费全部用于检察机关购置业务装备，优先保障检察机关的基本装备和信息化办案装备需要。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	提高案件审结率	法定审限内结案数占案件总数的比例	≥100%	法定期限内结案数量
	质量指标	提高案件办结率	办理案件数量占立案案件总数的比例	≥100%	办理案件的数量
	时效指标	保障办公办案正常运转	保障单位办公办案正常运转	保障单位正常运转	保障单位办公办案正常运转
	成本指标	节约办案成本	实行远程提审后办案成本下降率	≥15%	节约办案成本比例
效益指标	社会效益指标	减少执法办案行为投诉率	被投诉的执法办案行为次数占执法次数的比例	≤10%	被投诉的执法行为次数
效益指标	可持续影响指标	持续提升业务保障能力	办案经费充足有利于提高办案效率	≥100%	办结案件的数量及质量
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中使用人满意和较满意的比例	≥85%	使用人满意度

4、专项公用经费绩效目标表

绩效目标

1.专项公用经费及时足额的拨付到基层检察机关，使检察机关办理各类案件的经费得到了保障。

2.检察机关通过行使检察权，有效预防和依法严惩职务犯罪.通过惩罚犯罪活动，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律公平公正。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	提高案件办结率	办理案件数量占立案案件总数的比例	≥100%	办理案件的数量
	质量指标	提高案件审结率	法定审限内结案数占案件总数的比例	≥100%	法定期限内结案数量
	时效指标	保障办公办案正常运转	保障单位办公办案正常运转	保障单位正常运转	保障单位办公办案正常运转
	成本指标	节约办案成本	实行远程提审后办案成本下降率	≥15%	节约办案成本比例
效益指标	社会效益指标	减少执法办案行为投诉率	被投诉的执法办案行为次数占执法次数的比例	≤10%	被投诉的执法行为次数
效益指标	可持续影响指标	持续提升业务保障能力	办案经费充足有利于提高办案效率	≥100%	办结案件的数量及质量
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中使用人满意和较满意的比例	≥85%	使用人满意度

六、政府采购预算情况

2021年，新乐市人民检察院安排政府采购预算0.00万元。

部门政府采购预算

151新乐市人民检察院

单位：万元

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

计量单位

数量

单价

政府采购金额（当年部门预算安排资金）

项目名称

预算资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户核拨

单位资金

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

新乐市人民检察院（含所属单位）上年末固定资产金额为3445.68万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为60.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

151新乐市人民检察院	截止时间：2020-12-31
项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3445.68
1、房屋（平方米）	7570	1715.37
其中：办公用房（平方米）	7570	1715.37
2、车辆（台、辆）	10	162.00
3、单价在20万元以上的设备
4、其他固定资产	813	1568.31

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分部门所属单位预算

一、新乐市人民检察院本级收支预算

单位预算收支总表

151001新乐市人民检察院本级		预算年度：2021	单位：万元
序号	收入		支出
序号	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1301.89	一、一般公共服务支出
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	1175.27
5	五、事业收入		五、教育支出
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	51.27
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出	24.72
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出
13			十三、农林水支出
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出
20			二十、住房保障支出	50.63
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31	本年收入合计	1301.89	本年支出合计	1301.89
32	上年结转结余		年终结转结余
33	收入总计	1301.89	支出总计	1301.89

单位预算收入总表

151001新乐市人民检察院本级					预算年度：2021			单位：万元
序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
序号	科目编码	科目名称	合计	小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1301.89	1301.89	1301.89
2	204	公共安全支出	1175.27	1175.27	1175.27
3	20404	检察	1175.27	1175.27	1175.27
4	2040401	行政运行	988.27	988.27	988.27
5	2040499	其他检察支出	187.00	187.00	187.00
6	208	社会保障和就业支出	51.27	51.27	51.27
7	20805	行政事业单位养老支出	51.27	51.27	51.27
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.29	46.29	46.29
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.98	4.98	4.98
10	210	卫生健康支出	24.72	24.72	24.72
11	21011	行政事业单位医疗	24.72	24.72	24.72
12	2101101	行政单位医疗	24.72	24.72	24.72
13	221	住房保障支出	50.63	50.63	50.63
14	22102	住房改革支出	50.63	50.63	50.63
15	2210201	住房公积金	50.63	50.63	50.63

单位预算支出总表

151001新乐市人民检察院本级			预算年度：2021		单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1301.89	674.66	627.23
2	204	公共安全支出	1175.27	548.04	627.23
3	20404	检察	1175.27	548.04	627.23
4	2040401	行政运行	988.27	548.04	440.23
5	2040499	其他检察支出	187.00		187.00
6	208	社会保障和就业支出	51.27	51.27
7	20805	行政事业单位养老支出	51.27	51.27
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.29	46.29
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.98	4.98
10	210	卫生健康支出	24.72	24.72
11	21011	行政事业单位医疗	24.72	24.72
12	2101101	行政单位医疗	24.72	24.72
13	221	住房保障支出	50.63	50.63
14	22102	住房改革支出	50.63	50.63
15	2210201	住房公积金	50.63	50.63

单位预算财政拨款收支总表

151001新乐市人民检察院本级			预算年度：2021	单位：万元
序号	收入		支出
序号	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1301.89	一、一般公共服务支出
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出
4			四、公共安全支出	1175.27	1175.27
5			五、教育支出
6			六、科学技术支出
7			七、文化旅游体育与传媒支出
8			八、社会保障和就业支出	51.27	51.27
9			九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出	24.72	24.72
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出
13			十三、农林水支出
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出
20			二十、住房保障支出	50.63	50.63
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31	本年收入合计	1301.89	本年支出合计	1301.89	1301.89
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
33	一、一般公共预算拨款
34	二、政府性基金预算拨款
35	三、国有资本经营预算拨款
36	收入总计	1301.89	支出总计	1301.89	1301.89

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

151001新乐市人民检察院本级			预算年度：2021	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1301.89	674.66	627.23
2	204	公共安全支出	1175.27	548.04	627.23
3	20404	检察	1175.27	548.04	627.23
4	2040401	行政运行	988.27	548.04	440.23
5	2040499	其他检察支出	187.00		187.00
6	208	社会保障和就业支出	51.27	51.27
7	20805	行政事业单位养老支出	51.27	51.27
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.29	46.29
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.98	4.98
10	210	卫生健康支出	24.72	24.72
11	21011	行政事业单位医疗	24.72	24.72
12	2101101	行政单位医疗	24.72	24.72
13	221	住房保障支出	50.63	50.63
14	22102	住房改革支出	50.63	50.63
15	2210201	住房公积金	50.63	50.63

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

151001新乐市人民检察院本级			预算年度：2021	单位：万元
序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出
序号	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	674.66	567.66	107.00
2	301	工资福利支出	513.17	513.17
3	30101	基本工资	139.61	139.61
4	30102	津贴补贴	114.53	114.53
5	30103	奖金	38.77	38.77
6	30107	绩效工资	92.17	92.17
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.29	46.29
8	30109	职业年金缴费	4.98	4.98
9	30110	职工基本医疗保险缴费	24.72	24.72
10	30112	其他社会保障缴费	1.47	1.47
11	30113	住房公积金	50.63	50.63
12	302	商品和服务支出	107.00		107.00
13	30207	邮电费	14.93		14.93
14	30208	取暖费	12.00		12.00
15	30213	维修(护)费	0.22		0.22
16	30215	会议费	2.00		2.00
17	30216	培训费	10.00		10.00
18	30224	被装购置费	8.54		8.54
19	30228	工会经费	3.96		3.96
20	30229	福利费	3.49		3.49
21	30231	公务用车运行维护费	25.00		25.00
22	30239	其他交通费用	22.46		22.46
23	30299	其他商品和服务支出	4.40		4.40
24	303	对个人和家庭的补助	54.49	54.49
25	30303	退职（役）费	52.38	52.38
26	30305	生活补助	2.11	2.11

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

151001新乐市人民检察院本级			预算年度：2021	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

151001新乐市人民检察院本级			预算年度：2021	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

151001新乐市人民检察院本级			预算年度：2021	单位：万元
序号	项目	资金性质
序号	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	41.00	41.00
2	一、因公出国（境）费
3	二、公务用车购置及运维费	41.00	41.00
4	其中：公务用车购置费
5	公务用车运行维护费	41.00	41.00
6	三、公务接待费

新乐市人民检察院本级2021年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将新乐市人民检察院本级2021年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

1．主要职能。

依法向市人民代表大会及常务委员会提出议案。

贯彻落实检察工作方针、总体规划，研究制定检察工作计划并组织实施。

依照法律规定对直接受理的刑事案件行使侦查权。

负责对管辖的各类刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

负责应由本院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

负责应由本院承办的提起公益诉讼工作。

依法受理核准追诉案件，审查是否上报。

负责应由本院承办的对看守所、社区矫正等执法活动的法律监督工作。

受理向本院的控告起诉。

组织检察工作中法律政策具体应用问题的研究；组织开展检察理论研究工作。

负责检察人员思想政治教育和业务培训工作；按照权限管理检察官和其他工资人员。

负责本院检务督察工作。

负责本院检务保障以及检察技术、信息化建设工作。

完成其他应当由本院负责的工作。

2．机构情况。

新乐市人民检察院内设五个职能部门：办公室、政治处（内设司法警察大队）、第一检察部、第二检察部、第三检察部。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
新乐市人民检察院本级	行政	副处（县）级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。新乐市人民检察院本级的收支包含在单位预算中。

2021年人员经费预算6050483.8元，日常公用经费预算数696025元，项目经费预算4402316元。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我院2021年三公经费合计53万元，其中公务用车运行维护费41万元、会议费2万元、培训费10万元。与去年相比无变化。

五、预算绩效信息

1、长期聘用人员工资及保险绩效目标表

绩效目标

1.主要用于人员工资福利等支出。

2.保障办公正常运转

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障人数	保障人数	45个	保障人数
	质量指标	工资发放精准性	工资发放范围的精准性	100%	工资发放精准性
	时效指标	社会保险缴纳的及时性	社会保险缴纳及时性	100%	社会保险缴纳的及时性
	成本指标	工资保险的标准准确性	工资保险的标准准确性	100%	工资保险的标准准确性
效益指标	社会效益指标	保障办公正常运转	保障单位办公正常运转	保障办公正常运转	保障办公正常运转
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对工资福利等发放工作的满意程度	≥95%	单位人员满意度

2、中央政法纪检监察转移支付资金绩效目标表

绩效目标

2.业务装备经费全部用于检察机关购置业务装备，优先保障检察机关的基本装备和信息化办案装备需要。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	提高案件审结率	法定审限内结案数占案件总数的比例	≥100%	法定期限内结案数量
	质量指标	提高案件办结率	办理案件数量占立案案件总数的比例	≥100%	办理案件的数量
	时效指标	保障办公办案正常运转	保障单位办公办案正常运转	保障单位正常运转	保障单位办公办案正常运转
	成本指标	节约办案成本	实行远程提审后办案成本下降率	≥15%	节约办案成本比例
效益指标	社会效益指标	减少执法办案行为投诉率	被投诉的执法办案行为次数占执法次数的比例	≤10%	被投诉的执法行为次数
效益指标	可持续影响指标	持续提升业务保障能力	办案经费充足有利于提高办案效率	≥100%	办结案件的数量及质量
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中使用人满意和较满意的比例	≥85%	使用人满意度

3、基层公检法司转移支付资金绩效目标表

绩效目标

2.业务装备经费全部用于检察机关购置业务装备，优先保障检察机关的基本装备和信息化办案装备需要。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	提高案件审结率	法定审限内结案数占案件总数的比例	≥100%	法定期限内结案数量
	质量指标	提高案件办结率	办理案件数量占立案案件总数的比例	≥100%	办理案件的数量
	时效指标	保障办公办案正常运转	保障单位办公办案正常运转	保障单位正常运转	保障单位办公办案正常运转
	成本指标	节约办案成本	实行远程提审后办案成本下降率	≥15%	节约办案成本比例
效益指标	社会效益指标	减少执法办案行为投诉率	被投诉的执法办案行为次数占执法次数的比例	≤10%	被投诉的执法行为次数
效益指标	可持续影响指标	持续提升业务保障能力	办案经费充足有利于提高办案效率	≥100%	办结案件的数量及质量
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中使用人满意和较满意的比例	≥85%	使用人满意度

4、专项公用经费绩效目标表

绩效目标

1.专项公用经费及时足额的拨付到基层检察机关，使检察机关办理各类案件的经费得到了保障。

2.检察机关通过行使检察权，有效预防和依法严惩职务犯罪.通过惩罚犯罪活动，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律公平公正。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	提高案件办结率	办理案件数量占立案案件总数的比例	≥100%	办理案件的数量
	质量指标	提高案件审结率	法定审限内结案数占案件总数的比例	≥100%	法定期限内结案数量
	时效指标	保障办公办案正常运转	保障单位办公办案正常运转	保障单位正常运转	保障单位办公办案正常运转
	成本指标	节约办案成本	实行远程提审后办案成本下降率	≥15%	节约办案成本比例
效益指标	社会效益指标	减少执法办案行为投诉率	被投诉的执法办案行为次数占执法次数的比例	≤10%	被投诉的执法行为次数
效益指标	可持续影响指标	持续提升业务保障能力	办案经费充足有利于提高办案效率	≥100%	办结案件的数量及质量
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中使用人满意和较满意的比例	≥85%	使用人满意度

六、政府采购预算情况

2021年，新乐市人民检察院本级安排政府采购预算0.00万元。

单位政府采购预算

151001新乐市人民检察院本级

单位：万元

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

计量单位

数量

单价

政府采购金额（当年单位预算安排资金）

项目名称

预算资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户核拨

单位资金

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

新乐市人民检察院本级上年末固定资产金额为3445.68万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为60.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

151001新乐市人民检察院本级	截止时间：2020-12-31
项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3445.68
1、房屋（平方米）	7570	1715.37
其中：办公用房（平方米）	7570	1715.37
2、车辆（台、辆）	10	162.00
3、单价在20万元以上的设备
4、其他固定资产	813	1568.31

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部单位无其他需要说明的事项。