目 录

第一部分 部门概况

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2.依法向市人民代表大会及常务委员会提出议案。

3.贯彻落实检察工作方针、总体规划，研究制定检察工作计划并组织实施。

4.依照法律规定对直接受理的刑事案件行使侦查权。

5.负责对管辖的各类刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

6.负责应由本院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

7.负责应由本院承办的提起公益诉讼工作。

8.依法受理核准追诉案件，审查是否上报。

9.负责应由本院承办的对看守所、社区矫正等执法活动的法律监督工作。

10.受理向本院的控告起诉。

11.组织检察工作中法律政策具体应用问题的研究；组织开展检察理论研究工作。

12.负责检察人员思想政治教育和业务培训工作；按照权限管理检察官和其他工资人员。

13.负责本院检务督察工作。

14.负责本院检务保障以及检察技术、信息化建设工作。

15.完成其他应当由本院负责的工作。

16.新乐市人民检察院内设五个职能部门：

办公室、政治部（内设司法警察大队）、第一检察部、第二检察部、第三检察部。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2023年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，新乐市人民检察院2023年度部门决算即新乐市人民检察院本级2023 年度决算。

第二部分 2023年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：新乐市人民检察院 2023年度 金额单位：万元

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

编制部门：新乐市人民检察院 2023年度 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制部门：新乐市人民检察院 2023 年度 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：新乐市人民检察院 2023年度 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：新乐市人民检察院 2023年度 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06 表

编制部门：新乐市人民检察院 2023年度 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：新乐市人民检察院 2023年度 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。我部门无相关支出，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08 表

编制部门：新乐市人民检察院 2023年度 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。我部门无相关支出，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09 表

编制部门：新乐市人民检察院 2023 年度 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计(含结转和结余)1,280.25万元，与2022年度决算相比，收支各减少126.02万元,减少9.84%，主要是与去年相比项目减少，项目财政拨款减少。

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计1,280.25万元，其中：财政拨款收入1,280.25万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计1,280.25万元，其中：基本支出915.46万元，占71.51%；项目支出364.79万元，占28.49%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2022 年度决算对比情况

本部门2023 年度财政拨款本年收入1,280.25万元,比上年减少126.02万元，减少9.84%，主要是与去年相比项目减少，项目财政拨款减少；本年支出1,280.25万元，比上年减少

126.02万元，减少9.84%，主要是与去年相比项目减少，项目财政拨款减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,280.25万元,比上年减少126.02万元，减少9.84%，主要是与去年相比项目减少，项目财政拨款减少；本年支出1,280.25万元，比上年减少 126.02万元，减少9.84%，主要是与去年相比项目减少，项目财政拨款减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年持平，主要原因是我单位没有政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0万元，比上年持平，主要是我单位没有政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年持平，主要原因是我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，比上年持平，主要是我单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入1,280.25万元，完成年初预算的97.39%，比年初预算减少34.27万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费收入减少；本年支出1,280.25万元，完成年初预算的97.39%，比年初预算减少34.27万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费支出减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入1,280.25万元，完成年初预算的 97.39%，比年初预算减少34.27万元，主要原因是人员经费收入减少；本年支出1,280.25万元，完成年初预算的97.39%，比年初预算减少34.27万元，主要原因是主要是人员经费支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是我单位没有政府性基金预算财政拨款收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是我单位没有政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是我单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出1,280.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出15.42万元，占1.2%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全类（类）支出1,062.68万元，占83.01%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出132.79万元，占10.37%；卫生健康（类）支出19.19万元，占1.5%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出50.16万元，占3.92%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出915.46万元，其中：

人员经费643.49万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、 抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费271.97万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取 暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为25万元，支出决算为24.57万元，完成预算的98.28%，较预算减少0.43万元，降低1.72%，主要是我院认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较2022 年度决算减少3.21万元，减少11.56%，主要是根据业务工作变化，实际用车成本减少，支出较上年有所减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门2023 年度因公出国（境）费支出预算为0万元,支出决算0万元。完成预算的0%。因公出国（境）费支出较预算持平，主要是未发生因公出国（境）经费支出；较上年持平，主要是未发生因公出国（境）经费支出。因公出国（境）团组0 个、共0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0 个、共0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为25万元，支出决算

24.57万元，完成预算的98.28%,较预算减少0.43万元，降低1.72%，主要是我院认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年减少3.21万元，减少11.56%，主要是根据业务工作变化，实际用车成本减少，支出较上年有所减少。其中：

公务用车购置费支出0万元：本部门2023年度公务用车购置量0 辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较预算持平，主要是本年未发生公务用车购置经费支出；较上年持平，主要是本年未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出24.57万元：本部门2023 年度单位公务用车保有量10 辆，发生运行维护费支出24.57 万元。公车运行维护费支出较预算减少0.43万元，降低1.72%，主要是我院认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年减少3.21万元，减少11.56%，主要是根据业务工作变化，实际用车成本减少，支出较上年有所减少。

3.公务接待费。本部门2023 年度公务接待费支出预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。公务接待费支出较预算持平，主要是本年未发生公务接待费支出；较上年度增加0万元，增长0%，主要是本年未发生公务接待费支出。本年度共发生公务接待0批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出271.97万元，较2022年度减少203.4万元，减少42.78%，主要原因是2022年机关运行经费中一部分科目在2023年预算中根据市财政要求列入项目经费中，所以与去年相比2023年机关运行经费有所减少。

七、政府采购支出说明

本部门2023 年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆10 辆，比上年增加0 辆，主要是与上年相比无增减变化。其中，副部（省）级及以上领导用车0 辆，主要负责人用车0 辆，机要通信用车1 辆，应急保障用车0 辆，执法执勤用车4 辆，特种专业技术用车5 辆，离退休干部用车0 辆，其他用车0 辆，其他用车 主要是无其他用车。单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目12个，二级项目0 个，共涉及资金387.42万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023 年度0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2023 年度0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

组织对“提前下达2023 年中央政法纪检监察转移支付资金(业务费)”“书记员经费”等12 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出387.42万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我院2023年各项目指标值均已达到年初制定的绩效目标，取得了良好的社会效益。案件办结率达到了100%，案件审结率达到了100%，保障了办公办案正常运行，节约办案成本达到了5%以上，持续提升业务保障能力达到了100%，执法办案投诉率降低到了5%以下，群众满意度达到了85%，保障了我院日常工作的正常有序开展。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本部门在今年部门决算公开中反映提前下达2023 年中央政法纪检监察转移支付资金(业务费)项目及书记员经费

项目绩效自评结果。

（1）提前下达2023 年中央政法纪检监察转移支付资金(业务费)项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，提前下达2023年中央政法纪检监察转移支付资金(业务费)项目绩效自评得分为100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为48万元，执行数为48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：案件办结率达到了100%，案件审结率达到了100%，保障了办公办案正常运行，节约办案成本达到了5%以上，持续提升业务保障能力达到了100%，执法办案投诉率降低到了5%以下，群众满意度达到了85%，其余均达到年初预期指标值。该项目的顺利实施有力的保障了我院日常工作的正常有序开展。未发现问题。

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2023 年度）

新乐市人民检察

填报单位： 金额单位：万元

院

填报人： 刘珊 联系电话： 88583113

（2）书记员项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，提前下达2023 年书记员项目绩效自评得分为98.72 分（绩效自评表附后）。全年预算数为71.58万元，执行数为62.43万元，完成预算的87.22%。项目绩效目标完成情况：

保障人数15人，工资发放精准性达到了100%，社会保险缴纳的及时性达到了100%，工资保险标准的准确性达到了100%，单位人员满意度达到了100%，其余均达到年初预期指标值。书记员工资的及时准确发放，保障了我院日常工作的正常有序开展。未发现问题。

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2023 年度）

新乐市人民

填报单位： 金额单位：万元

检察院